内蒙古自治区苏尼特左旗人民法院
2021年部门预算公开报告
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职能、职责
二、机构设置及预算单位构成情况
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
二、政府采购预算情况说明
三、国有资产占有使用情况说明
四、项目支出绩效目标情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2021年部门预算公开表
一、财政拨款收支预算总表
二、一般公共预算财政拨款支出预算表
三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、政府采购表
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)部门职能
内蒙古自治区苏尼特左旗人民法院成立于1953年3月,是国家审判机关,主要职能是依照法律规定对刑事案件、民商事案件和行政案件进行审理并作出裁决。
(二)部门主要职责
人民法院的职责是通过审判活动,惩治一切犯罪分子,解决各类矛盾纠纷、维护社会主义法制和社会经济秩序、保卫社会主义全民所有制财产、劳动群众集体所有制财产,保护公民私人所有的合法财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障国家社会主义建设事业顺利进行:
1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。
2、审理由旗人民检察院按照审判监督程序提起的抗诉案件。
3、依照审判监督程序,审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。
4、依法行使司法执行权和司法决定权,执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。
5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题,针对案件审理中发现的问题提出司法建议。
6、对旗人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训;按照权限管理法官和其他工作人员;协助旗机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。
7、管理旗人民法院的有关经费和物资装备。
8、参与社会治安综合治理工作,在审判工作中宣传法治,教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。
9、承办其他应由旗人民法院负责的工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看,自治区苏尼特左旗人民法院部门预算包括:院本级预算,无下设机构。
(一)苏尼特左旗人民法院部门机构及人员基本情况
我院独立预算单位共有1家,无下设机构,其中:财政拨款的行政单位1家。
现有人员编制35人,实际在职人员31人,2020年退休2人,去世1人;退休人员归属地方管理,不纳入我部门预算。
(二)苏尼特左旗人民法院下属单位设置
我院无下属单位:
单位情况表
序号 单位名称 单位性质
苏尼特左旗人民法院本级 财政拨款的行政单位
1 无 无
2 无 无
第二部分 2021年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算1200.55万元,比2020年预算增加3.04万元,增长0.25%,增加主要是由于工资收入增加。
收入预算1200.55万元,比2020年预算增加3.04万元,增长0.25%,增加主要是由于工资收入增加。
(一)部门预算收入情况说明
部门预算收入1200.55万元,其中:一般公共预算拨款收入 1196.76万元,占比99.68%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转3.79万元,占比0.32%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。
(二)部门预算支出情况说明
部门预算支出1200.55万元,其中:基本支出660.76万元,占比55.04%;项目支出539.79万元,占比44.96%;事业单位经营支出0万元,占比0%。
主要用于“机构运转、人员工资、案件审判、案件执行、装备购置等”等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
(一)财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1200.55万元,包括:一般公共预算财政拨款1196.76万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转3.79万元。
(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.公共安全支类1072.58万元,比上年预算数减少1.49万元。主要用于我院行政运行及各类案件审判、执行活动产生的支出。比上年减少的原因为公用经费拨款减少。
2、社会保障和就业类53.24万元,比上年预算数增加3.1万元。主要用于我院在职在编人员的养老保险缴费。比上年增加的原因为员工收入较上年增加,养老保险缴费同时增加。
3、卫生健康支出类34.20万元,比上年预算数增加1.1万元。主要用于我院在职在编人员的医疗、工伤等社会保障缴费。比上年增加原因为员工收入较上年增加,社保缴费同时增加。
4、住房保障支出类40.54万元,比上年预算数增加0.34万元。主要用于我院在职在编人员的住房公积金单位部分缴费。比上年增加的原因为员工收入较上年增加,住房公积金缴费同时增加。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
政府性基金预算财政拨款0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%。
我单位无政府性基金财政拨款预算。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算34万元,比上年预算增加0万元,增长0.00%;本年预算比上年执行数增加1.00万元,增长3.03%。其中:
1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0 万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0 %。我单位无因公出国(境)支出预算。
2、公务接待费1万元,比上年预算数增加0万元,本年预算比上年执行数增加1万元,增长100%。增幅主要原因为上年未产生公务接待费用。
3、公务用车购置及运行维护费33万元,比上年预算增加0万元,增长0 %,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,本年预算比上年执行数增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费33万元,本年预算比上年预算增加0万元,增长0%,比上年执行数增加0万元,增长0%。今年预算较上年无增减。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2021年,我部门机关运行经费财政拨款预算69.43万元,比上年减少37.16万元,减少34.86%。主要原因是上年公用经费拨款较多。
二、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2020年末,共有车辆8辆, 其中:一般执法执勤车辆5辆,特种技术用车3辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。
四、2021年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出预算绩效目标填报情况
2021年,填报绩效目标的预算项目5个,公开绩效目标3个,公开项目占全部预算项目的60%。公开填报绩效目标的项目支出预算291万元,占全部项目支出预算的54.29%。
未公开预算项目2个,为中央政法纪检监察转移支付资金,资金为涉密资金,不参与公开。
详见《苏尼特左旗人民法院2021年项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式:
联系人:朝乐蒙 联系电话:0479-6740007
第六部分 部门预算公开表
详见附表:部门预算公开9张表,项目支出绩效目标表。
附件:
1、部门收支总体情况表
2、部门收入总体情况表
3、部门支出总体情况表
4、财政拨款收支总体情况表
5、一般公共预算支出情况表
6、一般公共预算基本支出情况表
7、一般公共预算“三公”
8、政府性基金预算
9、项目支出绩效目标申报表
10、政府采购预算明细表
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