目 录
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
二、关于2018年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
(二)关于2018年度收入决算情况说明
(三)关于2018年度支出决算情况说明
(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
(二)政府采购支出情况
(三)国有资产占用情况
(四)预算绩效管理工作开展情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分 部门基本情况
一、部门职能
苏尼特左旗人民法院是国家审判机关,主要职责是依照法律规定对刑事案件、民商事案件和行政案件进行审理并作出裁决。
人民法院的职责是通过审判活动,惩治一切犯罪分子,解决各类矛盾纠纷、维护社会主义法制和社会经济秩序、保卫社会主义全民所有制财产、劳动群众集体所有制财产,保护公民私人所有的合法财产,保护公民的人身权利、民主权利和其他权利,保障国家社会主义建设事业顺利进行。
二、机构设置及单位构成情况
苏尼特左旗人民法院2018年应国家机构改革要求,现设定为五个内设机构,包括综合办公室、政治部、综合审判庭、立案庭(诉讼服务中心)和执行局。
我部门为自治区财政厅下属一级预算单位,内设机构不单独编制决算;无下设机构,决算编报为单户表。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、关于2018年度预算执行情况分析
(一)收入执行情况。
2018年我院共收入为1326.89万元,比上年减少4.1万元,降幅0.31%,其中:
财政拨款收入1240.07万元,比上年增加39.19%;其他收入26.64万元,比上年减少92.54%。
变动主要原因:一是财政厅拨2014年10月至2018年12月单位部分养老保险费;二是一般公共预算财政拨款办案费和装备费有所增加。三是其他收入主要包括地方财政拨款和利息收入等,我院2017年有地方财政拨基础建设款,今年无此类款项,因此收入减少。
(二)支出执行情况。
2018年我院共支出1259.51万元,比上年增加73.48万元,增幅0.49%。其中:
按支出性质分类,基本支出845.12万元,比上年增加35.44%;项目支出414.38万元,比上年减少34.17%。
按支出经济分类,工资福利支出740.32万元,比上年增加53.32%;商品和服务支出388.93万元,比上年增加20.57%;对个人和家庭的补助4.3万元,比上年减少91.61%;资本性支出125.95万元,比上年减少68.25%。
变动主要原因:一是向社保支付2014年10月至2018年12月单位部分养老保险费;二是一般公共预算财政拨款办案费和装备费支出有所增加;三是对个人和家庭中,因去年有退休员工去世拨付的丧葬费和抚恤金,今年无此款项,故减少;四是资本性支出因去年有基础建设支出,今年无此类款项,故减少。
(三)收入支出与预算对比分析。
1、详见附件
2、差异原因分析。
在收入情况预决算对比中,2040502一般行政事务管理科目主要为中央转移支付资金执行中调整追加经费增加;2040504案件审判科目无收入的原因为该款项为上年结转,不体现在实际收入中;2080805机关事业单位基本养老保险缴费支出科目年初无预算主要是因为社保准备期未出,后年末社保准备期完成,财政厅拨付2014年10月至2018年12月全部在编人员养老保险单位部分;2101101行政单位医疗主要是因为财政厅核算医疗保险基数较高,与实际情况不符,造成年初预算较大的情况。
在支出情况预决算对比中,各项原因同收入情况预决算对比情况。
二、关于2018年度决算情况说明
(一)关于收支情况总体说明
本部门2018年度收入总计1,326.89万元,其中:本年收入合计1,266.71万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余60.17万元;支出总计1,326.89万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余67.38万元。与2017年度相比,收入总计减少4.10万元,下降0.30%;支出总计减少4.10万元,下降0.30%。主要原因:一是2017年有基建专款拨付,2018年无此款项;二是2018年人员收入增幅较大;三是项目支出办案业务费和业务装备费收入增加。
(二)关于2018年度收入决算情况说明
本部门2018年度收入合计1,266.71万元,其中:财政拨款收入1,240.07万元,占97.90%;其他收入26.64万元,占2.10%。
(三)关于2018年度支出决算情况说明
本部门2018年度支出合计1,259.51万元,其中:基本支出845.12万元,占67.10%;项目支出414.38万元,占32.90%。
(四)关于2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款收入总计1,299.20万元,其中:年初结转和结余59.13万元;支出总计1,299.20万元,其中:年末结转和结余66.07万元。与2017年度相比,收入增加325.56万元,增长33.40%;支出增加325.56万元,增长33.40%。主要原因:一是人员工资收入和支出增幅明显;二是办案业务费和装备费收入和支出增加;三是2018年机关养老保险准备期已过,财政厅拨2014年10月至2018年12月单位部分养老保险费引起的收入和支出增加。
(五)关于2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出合计1,233.13万元,其中:基本支出818.74万元,占65.00%;项目支出414.38万元,占33.60%。
(六)关于2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出818.75万元,其中:人员经费738.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、机关事业单位养老保险缴费和其他社会保障缴费等,较上年增加235.55万元,主要原因是:2018年机关养老保险准备期已过,财政厅拨2014年10月至2018年12月单位部分养老保险费引起的收入和支出增加;公用经费80.40万元,主要包括:办公费、取暖费、水电费、工会经费、福利费和其他交通费用等,较上年增加6.22万元,主要原因是:工会经费和福利费拨款增加。
(七)关于2018年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费预算为33.00万元,支出决算为33.00万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为33.00万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%。2018年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2018年度财政拨款“三公”经费支出33.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出33.00万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:
因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出33.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出33.00万元,用于车辆燃料、车辆保险及车辆维护及维修等,车均运维费4.13万元,较上年减少32.95万元,主要原因是按照上级要求,三公经费不能超预算额,我院通过内部改革,加强车辆控制。如远距离办案尽量乘坐公用交通工具等,不使用办案车辆,达到削减三公经费的目的。财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。
公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。
三、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
本部门2018年度机关运行经费支出80.39万元,比2017年增加6.21万元,增长8.40%。主要原因是:工会经费和福利费支出增加。
(二)政府采购支出情况
本部门2018年度财政性资金政府采购支出总额149.84万元,其中:政府采购货物支出114.90万元,比2017年增加51.37万元,增长80.80%,主要原因是: 因装备款拨款增加,我院加大信息化建设投入,完成了多个项目的采购;政府采购工程支出0.00万元,比2017年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出34.94万元,比2017年增加34.94万元,增长100.00%,主要原因是2018年我院完成物业服务采购。
(三)国有资产占用情况
截至2018年12月31日,本部门共有车辆8辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆,;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车5辆,主要用于:案件审判及案件执行;特种专业技术用车3辆,主要用于:案件审判及案件执行;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2017年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2017年增加0.00台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况
我院2018年主要对项目支出进行绩效考核,根据我院具体的业务工作情况设置绩效考核目标。
1.绩效考核目标设置情况
办案业务费:按规定办理案件,办案数量增加20%,提高办案质量,缩短办案周期,减少办案成本。
业务装备经费:按规定使用装备款购买各类装备,通过公开招标,选取质优价廉设备、装备;完成各类装备采购及现有装备升级改造。
2.绩效目标完成情况
办案业务费:2018年我院共受理各类案件1564件,同比上升26%,审执结案件1507件,同比上升35.5%,结案率96%,完成绩效目标。
业务装备经费:2018年我院共通过政府采购方式完成设备、装备采购114.9万元,新增设备、装备191台/件/套,完成绩效目标。
第三部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:朝乐蒙 联系电话:0479-6740007
附件:
苏尼特左旗人民法院2018年部门决算公开报告 https://file.chinacourt.org/f.php?id=40a8acaa7fecac24&class=enclosure
苏尼特左旗人民法院2018年部门决算公开表 https://file.chinacourt.org/f.php?id=87d3acc4238160e5&class=enclosure